一、项目名称：学校内部控制建设咨询服务项目
二、项目背景：
外部大环境近年来对高职院校内控的高度重视。2012年11月财政部印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会【2012】21号），2013年12月教育部下发《关于做好<行政事业单位内部控制规范(试行)>实施工作的通知》（教财函【2013】142号），明确提出教育系统要加快内控建设，2016年9月教育部办公厅印发《教育部直属高校经济活动内部控制指南（试行）的通知》（教财厅【2016】2号），《南京市行政事业单位内部控制工作指引》等文件精神这些制度对高职院校内部控制建设工作具有极强的指导意义和参考意义。有效的内部控制流程对我校构建反腐倡廉责任体系的具有重要意义，也是我校主动适应国家财税体制改革和搬迁新校区后科学办学、可持续性发展的迫切需要。
我校对内部控制工作的构建高度重视。2018年9月25日学校成立内控领导小组和内控工作小组。内控领导小组由校党委领导班子组成。内控工作小组在内控领导小组的领导下，由财务处牵头，审计处、监察室、党政办、人力资源处、教务二处、教务一处、技术处、后勤处、基建处、科技处、学工处组成。2018年10月11日陈社育校长组织召开了第一次内部控制专题会议。会议上进行了动员部署，组织学习了《教育部直属高校经济活动内部控制指南（试行）的通知》、《南京市行政事业单位内部控制工作指引》等文件精神。陈校长在会议上布置了各职能部门对业务流程进行梳理，画出业务流程图。
三、项目服务需求：
1、2018年12月31日之前必须完成：（1）我校内部控制现状调研和评价；（2）形成风险评估报告；（3）对权力集中重点领域和关键岗位建立制衡机制；（4）对预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等建立和完善相关制度；（5）建立不相容岗位和职责分离控制机制；（6）制定各项权利及业务流程图；（7）编制内部控制手册。
2、2019年3月31日之前必须完成：（1）对我校内部控制制度执行情况进行预评；（2）建立部门和岗位对内部控制管理制度执行情况监督；（3）填报内部控制报告；（4）开展我校内部控制执行监督检查。
3、协助学校完成上级主管部门要求填报的2018年内控报告以及上级主管部门对我校内控项目验收，参加项目总结汇报；
4、配合我校实际需求和具体情况提供内部控制知识培训。
四、抽库信息：
抽库时间：2018年10月29日-11月5日
抽库地点：南京市溧水区梁山路1号办公室108接待室
抽库形式：面谈交流
抽库人员：马丹洁、梁美芳、陈栋
抽库地址：2018-2019年江苏省省级机关及事业单位审计定点采购服务库
抽库网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/xygh/cwsj/201809/t20180917_351281.html
供应商名称：
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所
瑞华会计事务所（特殊普通合伙）江苏分所
南京南审希地会计师事务所有限公司
公示时间：2018年11月8日
